 |
【 歳 入 】 |
（単位：千円） |
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考（主な要素） |
| 1 |
市税 |
6,739,927 |
6,739,927 |
▲ 124,950 |
6,614,977 |
市民税▲71,448
固定資産税▲52,835 |
| 2 |
地方譲与税 |
554,000 |
554,000 |
|
554,000 |
|
| 3 |
利子割交付金 |
34,000 |
34,000 |
▲ 7,000 |
27,000 |
決算見込による減 |
| 4 |
配当割交付金 |
23,000 |
23,000 |
▲ 12,000 |
11,000 |
決算見込による減 |
| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
13,000 |
13,000 |
▲ 8,000 |
5,000 |
決算見込による減 |
| 6 |
地方消費税交付金 |
547,000 |
547,000 |
▲ 10,000 |
537,000 |
決算見込による減 |
| 7 |
ゴルフ場利用税交付金 |
21,000 |
21,000 |
|
21,000 |
|
| 8 |
自動車取得税交付金 |
164,000 |
164,000 |
|
164,000 |
|
| 9 |
地方特例交付金 |
48,000 |
72,925 |
|
72,925 |
|
| 10 |
地方交付税 |
8,215,000 |
8,449,055 |
|
8,449,055 |
|
| 11 |
交通安全対策特別交付金 |
11,600 |
11,600 |
|
11,600 |
|
| 12 |
分担金及び負担金 |
338,578 |
338,578 |
▲ 1,049 |
337,529 |
|
| 13 |
使用料及び手数料 |
352,830 |
352,830 |
|
352,830 |
|
| 14 |
国庫支出金 |
2,218,733 |
3,763,843 |
▲ 7,602 |
3,756,241 |
まちづくり交付金（駅前整備）
▲19,161
生活保護負担金▲9,079
東和小建設負担金24,647 |
| 15 |
県支出金 |
1,093,772 |
1,116,334 |
▲ 6,072 |
1,110,262 |
農林業関係補助金▲16,258
国保基盤安定負担金10,950 |
| 16 |
財産収入 |
121,939 |
121,939 |
▲ 20,493 |
101,446 |
土地売払収入▲19,162 |
| 17 |
寄附金 |
250 |
1,650 |
626 |
2,276 |
|
| 18 |
繰入金 |
417,985 |
461,665 |
2,196 |
463,861 |
国保会計徴収負担繰入金2,182 |
| 19 |
繰越金 |
50,000 |
643,568 |
|
643,568 |
|
| 20 |
諸収入 |
975,726 |
1,012,460 |
9,521 |
1,021,981 |
工業団地事業会計貸付返納金11,086 |
| 21 |
市債 |
3,387,700 |
3,501,439 |
▲ 181,700 |
3,319,739 |
合併特例債▲121,800
東和小建設事業債▲27,300
駅前周辺整備事業債▲23,000 |
| 歳入計 |
25,328,040 |
27,943,813 |
▲ 366,523 |
27,577,290 |
|
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考（主な要素） |
| 1 |
議会費 |
257,019 |
263,530 |
|
263,530 |
|
| 2 |
総務費 |
3,022,315 |
4,293,106 |
666 |
4,293,772 |
生活路線バス補助14,984
財政調整基金積立金9,392
庁舎等施設管理経費▲13,220
固定資産税賦課事務▲4,960
地域新エネビジョン策定▲3,731 |
| 3 |
民生費 |
4,890,507 |
5,133,140 |
▲ 36,868 |
5,096,272 |
老人ホーム入所措置費▲14,870
生活保護費▲12,106
児童手当費▲8,145
保育所管理経費▲5,665
国保基盤安定繰出14,028 |
| 4 |
衛生費 |
2,219,422 |
2,195,194 |
▲ 22,048 |
2,173,146 |
水道会計繰出金▲10,655
生活習慣病検診▲8,563 |
| 5 |
労働費 |
12,261 |
12,435 |
▲ 638 |
11,797 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
1,130,218 |
1,158,922 |
▲ 22,158 |
1,136,764 |
農林業関係補助▲13,647
松くい虫防除▲4,697 |
| 7 |
商工費 |
1,195,853 |
1,261,418 |
▲ 480 |
1,260,938 |
|
| 8 |
土木費 |
4,578,293 |
4,811,980 |
▲ 192,969 |
4,619,011 |
駅周辺整備事業▲171,219
下水道会計繰出金▲20,349 |
| 9 |
消防費 |
827,003 |
867,665 |
▲ 1,221 |
866,444 |
|
| 10 |
教育費 |
3,260,672 |
3,424,936 |
▲ 17,730 |
3,407,206 |
学校用務員・警備委託▲7,800
幼稚園一般管理経費▲4,661 |
| 11 |
災害復旧費 |
2 |
23,533 |
▲ 219 |
23,314 |
|
| 12 |
公債費 |
3,884,273 |
4,334,114 |
▲ 33,270 |
4,300,844 |
償還等利子▲29,549
償還元金▲3,721 |
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 14 |
予備費 |
50,201 |
163,839 |
▲ 39,588 |
124,251 |
財源調整 |
| 歳出計 |
25,328,040 |
27,943,813 |
▲ 366,523 |
27,577,290 |
|
 |
（単位：千円） |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考（主な要素） |
| 国民健康保険(事業勘定) |
6,100,084 |
6,227,232 |
▲ 223,716 |
6,003,516 |
保険給付費▲216,800 |
国民健康保険
(直営診療施設勘定) |
124,500 |
133,142 |
2,000 |
135,142 |
医薬材料費4,195 |
| 老人保健 |
594,141 |
648,572 |
|
648,572 |
|
| 後期高齢者医療 |
581,270 |
481,996 |
147 |
482,143 |
広域連合納付金9,302
検診委託料等▲9,331 |
| 介護保険(保険事業勘定) |
3,672,997 |
3,734,009 |
32,716 |
3,766,725 |
介護保険臨時特例基金積立金31,702
保険給付費12,204
生活機能評価検診委託▲7,432 |
介護保険
(介護ｻｰﾋﾞｽ事業勘定) |
16,788 |
17,614 |
1,216 |
18,830 |
事業費確定 |
| 土地取得 |
37,412 |
37,412 |
▲ 23,288 |
14,124 |
土地購入費▲23,288 |
| 公設地方卸売市場 |
11,426 |
12,207 |
|
12,207 |
|
| 工業団地造成事業 |
25,036 |
25,036 |
▲ 480 |
24,556 |
事業費確定 |
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 |
51,898 |
51,898 |
|
51,898 |
|
| 安達簡易水道事業 |
29,833 |
30,073 |
▲ 1,195 |
28,878 |
事業費確定 |
| 岩代簡易水道事業 |
192,451 |
190,494 |
▲ 14,821 |
175,673 |
事業費確定 |
| 東和簡易水道事業 |
446,491 |
453,624 |
▲ 17,186 |
436,438 |
事業費確定 |
| 安達下水道事業 |
409,064 |
416,281 |
▲ 12,278 |
404,003 |
事業費確定 |
| 岩代下水道事業 |
212,471 |
202,203 |
▲ 7,985 |
194,218 |
事業費確定 |
| 茂原財産区 |
2,111 |
2,111 |
|
2,111 |
|
| 田沢財産区 |
374 |
374 |
|
374 |
|
| 石平財産区 |
3,942 |
3,942 |
|
3,942 |
|
| 針道財産区 |
120 |
120 |
|
120 |
|
| 小手森財産区 |
1,184 |
1,184 |
|
1,184 |
|
| 特別会計合計 |
12,513,593 |
12,669,524 |
▲ 264,870 |
12,404,654 |
|
| ※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。 |
|
 |
（単位：千円） |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考（主な要素） |
| 工業団地造成事業 |
463,716 |
463,716 |
9,500 |
473,216 |
一般会計貸付返納元金9,500 |
| 宅地造成事業 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 水道事業 |
1,609,310 |
1,576,405 |
▲ 59,112 |
1,517,293 |
事業費確定 |
| 下水道事業 |
1,021,276 |
1,007,267 |
▲ 33,040 |
974,227 |
事業費確定 |
| 企業会計合計 |
3,094,302 |
3,047,388 |
▲ 82,652 |
2,964,736 |
|
| ※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。 |
|
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