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平成28年3月定例会補正予算の概要

一般会計

歳入
当初予算額 予算現計 3月補正額 合計 備考(主な要素)
1 市税 5,948,870千円 6,051,788千円 ▲55,983千円 5,995,805千円 法人市民税
2 地方譲与税 418,001千円 418,001千円   418,001千円  
3 利子割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
4 配当割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
5 株式等譲渡所得割交付金 2,000千円 2,000千円   2,000千円  
6 地方消費税交付金 797,000千円 797,000千円   797,000千円  
7 ゴルフ場利用税交付金 6,000千円 6,000千円   6,000千円  
8 自動車取得税交付金 53,000千円 53,000千円   53,000千円  
9 地方特例交付金 17,000千円 17,801千円   17,801千円  
10 地方交付税 9,523,048千円 9,812,487千円   9,812,487千円  
11 交通安全対策特別交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
12 分担金及び負担金 130,403千円 130,403千円 ▲658千円 129,745千円 老人施設入所一部負担金
13 使用料及び手数料 342,385千円 342,385千円   342,385千円  
14 国庫支出金 3,284,641千円 3,204,584千円 171,015千円 3,375,599千円

地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金9,550千円

地方創生加速化交付金65,000千円

年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金210,000千円

子ども・子育て支援国庫交付金33,242千円

15 県支出金 34,948,974千円 35,515,735千円 ▲995,761千円 34,519,974千円

除染対策事業交付金(農地、森林分)▲896,000千円

子ども・子育て支援県交付金33,242千円

東日本大震災農業生産対策交付金▲69,343千円

16 財産収入 378,820千円 378,820千円 ▲307,731千円 71,089千円 土地売払収入▲300,000千円
17 寄附金 2,001千円 10,963千円 3,289千円 14,252千円 地域振興整備費寄附金3,189千円
18 繰入金 1,115,945千円 851,417千円 ▲30,000千円 821,417千円 財政調整基金繰入金
19 繰越金 50,000千円 1,366,379千円   1,366,379千円  
20 諸収入 1,035,599千円 1,067,034千円 25,344千円 1,092,378千円 後期高齢者医療給付費負担金清算金21,354千円
21 市債 4,001,278千円 4,516,896千円 ▲180,800千円 4,336,096千円

情報システム整備事業債9,500千円

合併特例債▲48,600千円

土木施設現年補助災害復旧事業債▲60,900千円

歳入計 62,084,965千円 64,572,693千円 ▲1,371,285千円 63,201,408千円  

 

歳出
当初予算額 予算現計 3月補正額 合計 備考(主な要素)
1 議会費 292,085千円 288,503千円 ▲1,623千円 286,880千円 行政視察旅費
2 総務費 4,111,467千円 4,868,223千円 ▲10,551千円 4,857,672千円

財政調整基金積立金▲6,200千円

計画策定業務委託料▲18,649千円

情報セキュリティ対策業務委託料19,100千円

結婚推進支援事業委託料3,000千円

3 民生費 7,786,981千円 8,105,064千円 199,499千円 8,304,563千円

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業230,516千円

老人ホーム入所措置費▲14,000千円

4 衛生費 27,156,208千円 27,145,024千円 ▲51,454千円 27,093,570千円 水道事業会計繰出金(簡水含む)▲44,867千円
5 労働費 11,955千円 11,955千円   11,955千円  
6 農林水産業費 5,602,923千円 5,800,756千円 ▲991,442千円 4,809,314千円

農業原発事故対策事業▲965,058千円

7 商工費 2,390,811千円 2,427,987千円 67,480千円 2,495,467千円

(地方創生)商工振興事業30,000千円

(地方創生)インバウンド誘客促進事業37,480千円

8 土木費 4,319,360千円 4,167,835千円 ▲177,459千円 3,990,376千円

一般市道整備事業▲28,683千円

公共下水道事業繰出金▲51,782千円

杉田駅周辺整備事業▲29,000千円

市営住宅維持管理経費▲26,058千円

9 消防費 955,554千円 955,751千円   955,751千円  
10 教育費 4,155,533千円 4,280,954千円 100千円 4,281,054千円 教育振興基金積立金
11 災害復旧費 1,809,649千円 2,731,871千円 ▲130,800千円 2,601,071千円 災害復旧工事
12 公債費 3,437,288千円 3,437,288千円 ▲323,668千円 3,113,620千円

長期債借入金償還元金▲167,452千円

長期債借入金償還利子▲156,216千円

13 諸支出金 1千円 89,493千円   89,493千円  
14 予備費 55,150千円 261,989千円 48,633千円 310,622千円 財源留保
歳出計 62,084,965千円 64,572,693千円 ▲1,371,285千円 63,201,408千円  

 

特別会計

特別会計
会計名 当初予算額 予算現計 3月補正額 合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 7,371,394千円 7,407,698千円   7,407,698千円  
国民健康保険(直営診療施設勘定) 118,833千円 120,746千円   120,746千円  
後期高齢者医療 552,546千円 551,077千円 2,657千円 553,734千円 事業費確定
介護保険(保険事業勘定) 5,366,903千円 5,442,587千円 ▲105,053千円 5,337,534千円 事業費確定
介護保険(介護サービス事業勘定) 19,808千円 23,236千円   23,236千円  
土地取得 504,252千円 680,170千円 ▲305,752千円 374,418千円 事業費確定
公設地方卸売市場 6,874千円 7,222千円   7,222千円  
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 10,281千円 10,281千円   10,281千円  
岩代簡易水道事業 104,921千円 104,994千円 ▲659千円 104,335千円 事業費確定
東和簡易水道事業 325,658千円 326,050千円 ▲134,386千円 191,664千円 事業費確定
安達下水道事業 237,587千円 244,968千円 ▲7,853千円 237,115千円 事業費確定
岩代下水道事業 103,458千円 103,964千円 ▲7,173千円 96,791千円 事業費確定
茂原財産区 8,795千円 8,795千円   8,795千円  
田沢財産区 274千円 274千円   274千円  
石平財産区 1,791千円 1,791千円   1,791千円  
針道財産区 146千円 146千円   146千円  
小手森財産区 1,110千円 4,213千円   4,213千円  
特別会計合計 14,734,631千円 15,038,212千円 ▲558,219千円 14,479,993千円  


※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。

企業会計

企業会計
会計名 当初予算額 予算現計 3月補正額 合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 0千円 0千円   0千円  
宅地造成事業 0千円 0千円   0千円  
水道事業 1,824,846千円 1,818,820千円 ▲78,739千円 1,740,081千円 事業費確定
下水道事業 1,027,289千円 1,017,778千円 ▲33,980千円 983,798千円 事業費確定
企業会計合計 2,852,135千円 2,836,598千円 ▲112,719千円 2,723,879千円  


※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。

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