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平成27年12月定例会補正予算の概要

一般会計

歳入
当初予算額 予算現計 12月補正額 合計 備考(主な要素)
1 市税 5,948,870千円 5,948,870千円 102,918千円 6,051,788千円 個人市民税49,209千円 固定資産税53,709千円
2 地方譲与税 418,001千円 418,001千円   418,001千円  
3 利子割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
4 配当割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
5 株式等譲渡所得割交付金 2,000千円 2,000千円   2,000千円  
6 地方消費税交付金 797,000千円 797,000千円   797,000千円  
7 ゴルフ場利用税交付金 6,000千円 6,000千円   6,000千円  
8 自動車取得税交付金 53,000千円 53,000千円   53,000千円  
9 地方特例交付金 17,000千円 17,801千円   17,801千円  
10 地方交付税 9,523,048千円 9,812,487千円   9,812,487千円  
11 交通安全対策特別交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
12 分担金及び負担金 130,403千円 130,403千円   130,403千円  
13 使用料及び手数料 342,385千円 342,385千円   342,385千円  
14 国庫支出金 3,284,641千円 2,936,550千円 268,034千円 3,204,584千円 障害者自立支援給付費国庫補助金12,750千円
障害児入所給付費等国庫負担金14,600千円
特定教育・保育施設型給付費国庫負担金30,708千円
現年土木施設災害復旧費国庫負担金200,300千円
15 県支出金 34,948,974千円 35,389,464千円 126,271千円 35,515,735千円 特定教育・保育施設型給付費県負担金15,354千円
営農再開支援事業県補助金76,867千円
林業用施設災害復旧費県補助金18,500千円
16 財産収入 378,820千円 378,820千円   378,820千円  
17 寄附金 2,001千円 3,128千円 7,835千円 10,963千円 地域振興整備費寄附金2,811千円 教育費寄附金5,024千円
18 繰入金 1,115,945千円 851,417千円   851,417千円  
19 繰越金 50,000千円 1,366,379千円   1,366,379千円  
20 諸収入 1,035,599千円 1,062,681千円 4,353千円 1,067,034千円 建物損害共済金3,685千円
21 市債 4,001,278千円 4,365,196千円 151,700千円 4,516,896千円 土木施設現年補助災害復旧事業債108,700千円
林業施設補助災害復旧事業債16,600千円
歳入計 62,084,965千円 63,911,582千円 661,111千円 64,572,693千円  

 

歳出
当初予算額 予算現計 12月補正額 合計 備考(主な要素)
1 議会費 292,085千円 292,085千円 ▲567千円 291,518千円 職員異動整理等
2 総務費 4,111,467千円 4,851,924千円 11,194千円 4,863,118千円 地域振興整備基金積立金2,811千円
情報ネットワーク系システム管理経費5,053千円
職員異動整理等
3 民生費 7,786,981千円 8,009,271千円 95,793千円 8,105,064千円 訓練等給付事業25,500千円
障がい児給付事業29,200千円
特定教育・保育施設型給付費給付事業61,417千円
職員異動整理等
4 衛生費 27,156,208千円 27,148,691千円 ▲3,667千円 27,145,024千円 職員異動整理等
5 労働費 11,955千円 11,955千円   11,955千円  
6 農林水産業費 5,602,923千円 5,714,933千円 85,823千円 5,800,756千円 農業原発事故対策事業76,867千円
職員異動整理等
7 商工費 2,390,811千円 2,414,323千円 13,664千円 2,427,987千円 職員異動整理等
8 土木費 4,319,360千円 4,172,478千円 ▲4,643千円 4,167,835千円 職員異動整理等
9 消防費 955,554千円 955,751千円   955,751千円  
10 教育費 4,155,533千円 4,257,499千円 23,411千円 4,280,910千円 教育振興基金積立金5,024千円
職員異動整理等
11 災害復旧費 1,809,649千円 2,337,771千円 394,100千円 2,731,871千円 農林水産業施設災害復旧費81,800千円
土木施設災害復旧費312,300千円
12 公債費 3,437,288千円 3,437,288千円   3,437,288千円  
13 諸支出金 1千円 89,493千円   89,493千円  
14 予備費 55,150千円 218,120千円 46,003千円 264,123千円 財源留保
歳出計 62,084,965千円 63,911,582千円 661,111千円 64,572,693千円  

 

特別会計

特別会計
会計名 当初予算額 予算現計 12月補正額 合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 7,371,394千円 7,405,825千円 1,873千円 7,407,698千円 職員異動整理等
国民健康保険(直営診療施設勘定) 118,833千円 120,746千円 0千円 120,746千円 職員異動整理等
後期高齢者医療 552,546千円 553,934千円 ▲2,857千円 551,077千円 職員異動整理等
介護保険(保険事業勘定) 5,366,903千円 5,447,375千円 ▲4,788千円 5,442,587千円 地域密着型介護サービス給付費▲74,473千円
特定入所者介護サービス費64,745千円
職員異動整理等
介護保険(介護サービス事業勘定) 19,808千円 23,236千円 0千円 23,236千円 職員異動整理等
土地取得 504,252千円 680,170千円   680,170千円  
公設地方卸売市場 6,874千円 7,222千円   7,222千円  
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 10,281千円 10,281千円   10,281千円  
岩代簡易水道事業 104,921千円 104,921千円 73千円 104,994千円 職員異動整理等
東和簡易水道事業 325,658千円 325,658千円 392千円 326,050千円 職員異動整理等
安達下水道事業 237,587千円 237,587千円 7,381千円 244,968千円 下水道建設事業7,396千円 職員異動整理等
岩代下水道事業 103,458千円 103,458千円 506千円 103,964千円 職員異動整理等
茂原財産区 8,795千円 8,795千円   8,795千円  
田沢財産区 274千円 274千円   274千円  
石平財産区 1,791千円 1,791千円   1,791千円  
針道財産区 146千円 146千円   146千円  
小手森財産区 1,110千円 1,110千円   1,110千円  
特別会計合計 14,734,631千円 15,032,529千円 2,580千円 15,035,109千円  


※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。

企業会計

企業会計
会計名 当初予算額 予算現計 12月補正額 合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 0千円 0千円   0千円  
宅地造成事業 0千円 0千円   0千円  
水道事業 1,824,846千円 1,824,846千円 ▲6,026千円 1,818,820千円 施設改良費▲8,290千円
職員異動整理等
下水道事業 1,027,289千円 1,027,289千円 ▲9,511千円 1,017,778千円 建設事業費▲10,135千円
職員異動整理等
企業会計合計 2,852,135千円 2,852,135千円 ▲15,537千円 2,836,598千円  


※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。

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